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2018年平凉市人力资源和社会保障局决算公开说明

发表日期:2019-09-30来源:平凉市人社局作者:

     一、部门概况  

  (一)主要职能  

  平凉市人力资源和社会保障局是平凉市人民政府主管全市人力资源和社会保障等工作的职能部门。主要职责是:  

  (一)贯彻实施国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划,并组织实施和监督检查。    

  (二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;指导县(区)人力资源市场建设。    

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,完善就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策,加强对全市劳务输转工作的指导;牵头拟订我市高校毕业生就业与创业政策,会同有关部门拟订我市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。    

  (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险实施政策,组织拟订全市统一的社会保险关系转移和接续办法;会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全市社会保障基金预决算草案。    

  (五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。    

  (六)会同有关部门组织实施全市事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,负责全市企事业单位人员福利和离退休管理工作。  

  (二)机构设置情况。  

  市人社局是2010年4月由原市人事局和市劳动保障局合并组建成立,局机关内设14个行政科室,下属7个事业单位,其中市人才交流服务中心、市社会保险事业管理中心、市就业服务局、市政府劳务办公室、市劳动监察支队为参照公务员法管理事业单位。全局核定编制101名,现有干部职工89人;领导班子职数4人,实有4人。  

  二、2018年度部门决算报表  

  表一:收入支出决算总表  

  表二:收入决算表  

  表三:支出决算表  

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

  三、2018年度部门决算情况说明  

市人社局作为一级预算单位,下属事业单位财务财务未单独核算,由机关统一管理核算。按照预算管理有关规定,平凉市人社局2018年部门决算包括机关决算和直属事业单位决算在内的汇总情况。  

   (一)收入支出决算总体情况说明  

  本部门2018年度收入总计3440.27万元,支出总计3536万元。与2017年决算数相比,收入增长1049.27万元,增加30.5%,支出增加1326.12万元,增长37.5%,主要原因是新增了劳务产业助推脱贫攻坚专项资金和领军人才专项资金等项目资金,执行新的工资政策,养老、医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。  

  本部门2018年度收入合计3440.27万元,其中:财政拨款收入3431.25万元,占99.73%;其他收入9.02万元,占0.27%。  

  本部门2018年度支出合计3536万元,其中:基本支出3536万元,占100%。  

  本部门2018年度年末结转和结余369.45万元,较上年减少95.73万元,主要原因是培训人数和批次增加,培训费及差旅费等支出增加。  

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  本部门2018年度财政拨款收入合计3431.25万元,较上年决算数增加1116.55万元,增长32.5%。主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。较年初预算数增加1362.79万元,39.71%。主要原因是:主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。  

  本部门2018年度财政拨款支出合计3516.26万元,较上年决算数增加1450.16万元,增长41.24%。主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。较年初预算数增加1447.8万元,增加41.17%。主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。  

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出362.35万元,占10.3%,与年初预算数基本一致;社会保障与就业支出2782.28万元,占79.1%,较年初预算数968.79万元,主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付;医疗卫生与计划生育支出55.63万元,占1.58%,较年初预算数14.73万元,主要原因是执行新的工资政策,养老保险、医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加;农林水支出316万元,占8.9%,与年初预算一致。  

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3516.26万元。其中:人员经费2381.1万元,较上年增加了643.61万元,主要原因是增加了机关事业单位养老保险、灵活就业人员社保补贴、科学发展奖及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1135.15万元,较上年增加806.53万元,主要原因是新增了劳务产业专项资金、领军人才奖金、创业孵化基地奖金以及培训费、差旅费和考试劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入3440.27万元,较上年1048.084万元,主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。基本支出3536万元,较上年1326.12万元,主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。上年基本支出结转283.63万元,年末结转(余)365.45万元。基本支出3536万元,比当年预算增加1467.51万元,增长41.5%;主要原因是新增了灵活就业人员社会保险补贴、创业孵化基地补贴及自主择业军转干部经费等专项资金转移支付。  

  四、“三公”经费情况说明  

  (一)“三公”经费支出总额情况  

  2018年度本部门“三公”经费支出共计1.73万元,较年初预算数增加1.73万元,主要原因是2018年财政拨款预算未安排公务接待费用。较上年支出数增加0.58万元,主要原因是上级检查人次增加。  

  (二)“三公”经费分项支出情况  

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。  

  公务车购置费0万元。  

  公务车运行维护费0万元。  

  公务接待费1.73万元,主要用于省人社厅等上级部门检查考核指导工作接待支出,费用支出较年初预算数1.73万元,主要原因是2018年财政拨款预算未安排公务接待费用。较上年支出数增加0.58万元,主要原因是上级检查人次增加。  

  (三)“三公”经费实物量情况。  

  2018年本部门没有因公出国(境)团组;未购置公务用车,公务车保有量为0;国内公务接待35批次,182人次;2018年本部门人均接待费95元。  

  五、其他需要说明的事项  

  (一)机关运行经费情况说明。  

  2018年本部门机关运行经费支出658.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加329.88万元,增长50%,主要原因是办公用房取暖费支付由财政直接支付变为部门支出,考试劳务费支出增加,公益性招聘会举办场次增多,培训人次增加,会议场次增加导致相关费用增长较大。  

  (二)关于政府采购支出情况的说明。  

  2018年本部门政府采购支出总额68.68万元,其中:政府采购货物支出68.68万元。主要用于办公设备购置,信息网络建设支出。中小企业的合同金额68.68万元,占政府采购支出总金额的比重100%。  

  (三)关于国有资产占用情况的说明。  

  截至2018年12月31日,市人社局资产总额为5421.4万元,增加43.6万元,其中因公车改革减少公务用车1辆,公务用车保有量为0,无单价50万元以上通用设备。  

  (四)关于预算绩效情况的说明。  

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度劳务产业助推脱贫攻坚项目支出开展绩效评价。共涉及资金314万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标,劳务产业助推脱贫攻坚项目自评得分为优。项目全年预算数为314万元,执行数为314万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效加强市级劳务基地建设;二是通过积极推进东西部扶贫劳务协作、建档立卡贫困劳动力就业奖补,有力推动劳务产业转型升级,全力助推脱贫攻坚。三是建设了智慧劳务平台,加强了劳务输转信息化管理水平。发现的主要问题及原因:一是劳务输转组织化水平有待进一步提高;二是劳务产业助推脱贫攻坚的力度需继续提高。下一步改进措施:一是加快完善扶贫台账基础资料和工作体系。加强对劳务产业发展统计监测水平;二是加强贫困劳动力技能培训,提升组织化输转水平;三是持续强化东西部扶贫劳务协作。  

  六、名词解释   

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。  

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

  一般公共服务:指市人社局用于保障机构正常运行、开展人力资源和社会保障工作的支出。  

  社会保障和就业:指平凉市人社局用于离退休人员的经费。  

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  附表:1.收入支出决算表         

        2. 收入决算表         

        3. 支出决算表         

        4. 财政拨款收入支出决算总表         

        5. 一般公共预算财政拨款支出决算表         

        6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

        7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

       9.劳务产业助推脱贫攻坚项目绩效评价报告  

附件下载:市人社局2018年决算支出公开表.xls
附件下载:市人社局2018年决算劳务产业绩效自评表.xlsx
附件下载:市人社局2018年劳务产业助推脱贫攻坚项目绩效评价报告.docx





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